首页 | 综合快讯 | 监督之窗 | 代表履职 | 实践与探索 | 常委会公报 | 人代会资料库 | 选举与任免 | 机构设置 | 精神文明建设 | 图片中心 | 媒体频道 | 在线留言 | 联系我们
资讯搜索:
!今天是 北京时间:2点34分
 
您当前所在位置:首页 >> 本站公告
2019年度市级财政项目支出绩效自评表
作者:站长     加入日期:2020年06月30日     点击:304

市 级财政项目支出绩效自评表(单位自评)
(2019年度)
                                                                    

评价层次: 项目承担单位绩效自评  市直主管部门绩效自评 
评价类型:  项目事中评价       项目事后评价
项   目   名  称:      人大机关专项业务费       
项目承担单位:      福安市人大办       (公章)
项目主管部门:福安市人民代表大会常务委员会办公室     (公章)
填报日期  2020年06月1日
福安市财政局  制

单位基本信息 单位负责人 苏志群 职务 办公室主任 联系电话 13509594896
财务负责人 刘彬彬 职务 2 联系电话 6577611
项目负责人 苏志群 职务 办公室主任 联系电话 6352136
单位性质 行政机关   参公事业单位 经费来源 财政拨款
非参公事业单位     企业
单位职能 (一)负责市人大会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及以常委会名义召开的其他会议的会务保障工作。 (二)为市人大常委会讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项,提供服务保障。 (三)为市人大常委会监督本级人民政府、人民法院和人民检察院工作,提供服务保障。 (四)负责计划、预算审查和执行情况的监督。 (五)负责县级人大选举事项的具体工作,承办市人大常委会人事任免事项的具体工作。 (六)负责我市的宁德市人大代表、市人大代表换届选举工作,指导县、乡人大换届选举工作。负责检查监督全市贯彻实施选举法、地方组织法和代表法等法律及有关法规的情况。 (七)负责联系我市的各级人大代表,做好代表视察活动的服务保障工作。办理市人大代表提出的议案、建议、批评和意见,办理宁德人大常委会办公室交办的宁德市人大代表提出的建议、批评和意见,督促承办单位抓落实,按时答复代表。 (八)办理市人代会议主席团或宁德人大常委会交办的有关议案、质询案和批评、建议、意见,提出处理意见或报告。 (九)承办市人大常委会与市政府、市监察委、市法院、市检察院以及上级人大常委会、乡镇人大主席团的联系工作。 (十)负责市人大常委会的新闻发布和对外宣传工作,组织对人代会议、常委会会议、主任会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。 (十一)负责受理和督办有关的信访案件。 (十二)承担各级人大代表的接待工作;为我市的各级考察调研活动提供相关服务保障工作;受上级人大常委会委托,承担各类会议会务保障工作。 (十三)加强人大机关建设,做好市人大常委会机关党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作;做好党员、干部职工的思想政治工作;做好人大机关精神文明建设;做好人大机关工会、共青团、妇女等工作。 (十四)办理市人大常委会和主任会议以及省、宁德市人大常委会专门委员会和常委会机关交办的其它事项。 单位人数 31
单位地址 福安市城北街道冠杭路1号 邮政编码 355000
立项依据 《组织法》44、45条;福安市人大常委会2019年工作要点;安财预【2019】001号福安市财政局关于批复2019年度部门预算的通知。
项目性质 市委市政府研究确定的专项资金   经常性专项业务费
已确定分年度预算安排的专项资金         其他专项
项目起止时间 计划时间 开始:2019-01-01 实际时间 开始:2019-01-01
完成:2019-12-31 完成:2019-12-31
部门预算功能科目编码及名称 2010199其他人大事务支出,2010102一般行政管理事务,2010104人大会议
年度绩效目标(定量目标) 绩效目标批复文号 安财预【2019】001号
评价内容 绩效内容 参考标准 绩效目标值 实际完成值 目标值完成比例
项目基本情况 年度绩效目标(定量目标) 投入目标 时效目标 目标1 2019年资金到位率 100% 100% 100% 100%
成本目标 目标1 人大常委会会议经费 3万元 3万元 3万元 100%
目标2 人大机关工会活动费用等 5万元 5万元 5万元 100%
目标3 环保世纪行宣传活动费用 5万元 5万元 5万元 100%
目标4 报刊、办公用品、办公设备购置等 5万元 5万元 5万元 100%
目标5 市人大机关老干部开展视察调研活动费用 5万元 5万元 5万元 100%
目标6 机关全体干部职工、退休老干部体检费用 10万元 10万元 10万元 100%
产出目标 数量目标 目标1 召开人大常委会会议次数 6次 >=6次 10次 166.67%
目标2 组织工会文体活动次数 2次 2次 2次 100%
目标3 组织开展老干部活动次数 3次 >=3次 4次 133.33%
目标4 组织活动宣传人大制度次数 4次 4次 4次 100%
目标5 开展中华环保世纪行宣传活动次数 3次 3次 3次 100%
质量目标 目标1 机关全体干部职工、退休老干部体检率 100% 100% 100% 100%
效益目标 社会效益目标 目标1 人大网站信息浏览量(单条信息平均) 100次 >=100次 200次 200%
服务对象满意度 目标1 人大代表参加对人大常委会机关民主测评满意率 80% >=80% 100% 125%
年度绩效目标总体完成情况 全部完成 未完成目标的原因
项目评价方法 成本效益分析法 比较法 因素分析法 最低成本法 公众评判法 
其他评价方法:          
项目安排资金 本年度情况
年初预算 年中调整 实际到位 实际支出 本年度结余金额(万元)③=①-②
安排金额 金额
金额 金额 金额 到位率(%) 资金拨付文号及时间 金额 支出实现率(%)
(万元) (万元) (万元)① (万元)②
    项目资金安排和使用情况 合计 33 33 0 33 100% 33 100% 0
财政资金小计 33 33 0 33 100% 33 100% 0
①中央财政资金 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0
②省级财政资金 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0
③市级财政资金 33 33 0 33 100% 安财预【2019】001号 2019年4月、9月、12月 33 100% 0
④其他资金 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0
序号 具体支出内容 金额(万元)
财政资金实际支出情况 1 人大常委会会议费 1.2
2 人大机关工会活动费用 5
3 环保世纪行宣传活动费 2
4 报刊、办公用品、办公设备购置费 5
5 市人大机关老干部开展视察调研活动费用 5
6 机关全体干部职工、退休老干部体检费用 10
7 办公费 4.8
合计 33
一级指标 二级指标 三级指标 评分标准 分值 得分 得扣分原因 偏差原因分析及改进措施
(目标分类) (分类细化) (绩效目标内容)
绩效自评指标体系 投入(10%) 时效目标 2019年资金到位率 资金到位情况,每少5%扣1分,未按时到位扣1分。 4 3 资金全部到位,单部分资金未按时到位 受客观原因影响,经费拨付不够及时,下一步将进一步做好预算,加强部门配合,确保资金及时到位。
成本目标 人大常委会会议经费 资金到位情况,每少10%扣1分。 1 1 资金全部到位
人大机关工会活动费用等 资金到位情况,每少10%扣1分。 1 1 资金全部到位
环保世纪行宣传活动费用 资金到位情况,每少10%扣1分。 1 1 资金全部到位
报刊、办公用品、办公设备购置等 资金到位情况,每少10%扣1分。 1 1 资金全部到位
市人大机关老干部开展视察调研活动费用 资金到位情况,每少10%扣1分。 1 1 资金全部到位
机关全体干部职工、退休老干部体检费用 资金到位情况,每少10%扣1分。 1 1 资金全部到位
产出(50%) 数量目标 召开人大常委会会议次数 每年召开人大常委会会议次数不少于法定6次,每少1次扣3分 9 9 2019年召开人大常委会会议10次,完成既定目标
组织工会文体活动次数 组织工会文体活动不少于2次,每少1次扣2分 4 4 2019年组织工会问题活动2次,完成既定目标
组织开展老干部活动次数 组织开展老干部活动次数不少于3次,每少1次扣2分 6 6 组织开展老干部活动次数4次,完成既定目标
组织活动宣传人大制度次数 组织宣传人大制度活动不少于4次,每少1次扣2分 8 8 组织活动宣传人大制度4次,完成既定目标
开展中华环保世纪行宣传活动次数 组织开展中华环保世纪行宣传活动次数不少于3次,每少1次扣2分 8 8 开展中华环保世纪行宣传活动3次,完成既定目标
质量目标 机关全体干部职工、退休老干部体检率 机关全体干部职工、退休老干部体检率,每少5%,扣3分 15 15 机关全体干部职工、退休老干部均完成体检
效益(40%) 社会效益目标 人大网站信息浏览量(单条信息平均) 人大网站信息点击量每少10次,扣2分 20 20 人大网站信息点击量超过既定目标
服务对象满意度 人大代表参加对人大常委会机关民主测评满意率 人大代表参加对人大常委会机关民主测评满意率,每少1%,扣2分 20 20 人大代表参加对人大常委会机关民主测评满意率100%
总分值、评价总分 (S) 100分 99分
评价 优(S≧90)      良(90﹥S≧80)     中(80﹥S≧60)      差(60<S) 
等级
问题与改进措施 存在问题
(每条存在问题及 项目立项方面,绩效目标设置还不尽合理,数量目标中没有体现报刊、办公设备购置方面的情况。
改进措施不少于30个字) 资金到位方面,部分资金到位不够及时,有部分项目资金12月份方才倒位,资金到位及时率还有待提高。
绩效评价资料收集不够全面,主要是质量效益方面资料不够全,评价过程中不够有说服力。
改进措施
按照项目预算批复用途规范使用资金,做到专款专用,不挤占、不挪用,并严格绩效项目目标设置。
提高思想认识,增强依法理财意识,严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金的管理办法,加强部门沟通协调,提高资金到位率。
下一步改进工作的意见和建议 强化制度保障,结合单位实际和业务特点,完善单位财务管理制度和绩效评估办法,为专项资金使用提供制度保障。
填表人签名: 联系电话:



部门整体支出绩效自评表
( 2019 年度)
部门(单位)名称 福安市人民代表大会常务委员会办公室 部门预算编码 102
财政资金安排和使用情况 资金结构 预算安排 拨付情况 结余情况
(万元) 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① 年中调整金额② 小计 年度拨付金额 支出实现率(%)⑤=④/③ 本年度结余金额⑥=③-④ 资金结余率(%)⑦=⑥/③
③=①+②
财政资金小计 1042.73 0 1042.73 814.87 78.15 227.86 21.85
① 项目支出 418.25 0 418.25 256.41 61.31 161.84 38.69
② 基本支出 624.48 0 624.48 558.46 89.43 66.02 10.57
2.单位其它收入 0 5.6 5.6 0 0 5.6 100
合 计 1042.73 5.6 1048.33 814.87 77.73 233.46 22.27
年度总体目标完成情况 预期目标 目标实际完成情况
1.落实常委会重要工作安排。落实会议服务保障,做好市十七届人大五次会议、宁德市四届人大五次会议福安代表团工作,常委会会议、主任会议和市人大常委会机关各项会议保障工作。服务常委会履职,积极参与调研视察保障工作,协调落实常委会2019年监督工作计划,做好代表服务有关工作,落实挂钩帮扶工作要求。2.保障机关高效运转。3.强化服务、保障能力建设。 1.落实常委会重要工作安排。落实会议服务保障,市十七届人大五次会议顺利召开,宁德市四届人大五次会议福安代表团工作圆满完成,常委会会议、主任会议和市人大常委会机关各项会议顺利进行。服务常委会履职,积极参与调研视察保障工作,协调落实常委会2019年监督工作计划,做好代表服务有关工作,落实挂钩帮扶工作要求等任务均已完成既定目标。2机关维持高效运转。3.服务和保障能力稳步提升。
年度 一级指标 二级指标 三级指标 绩效 实际 评分标准 指标分值 自评得分 未完成原因
绩效 目标值 完成值
指标完成情况 产出目标 时效目标 2019年第四季度资金到位率 100%- 100%- 基本支出资金全部到位得满分,每少1%扣1分,扣完为止 2 2 目标完成
时效目标 2019年第四季度资金到位率 100%- 100%- 项目支出资金全部到位得满分,每少1%扣1分,扣完为止 2 2 目标完成
成本目标 工资福利支出 338.95万元 420.47万元 工资福利支出达到338.95万元以上得满分,否则不得分 1 1 目标完成
对个人和家庭的补助支出 14.96万元 141.29万元 对个人和家庭的补助支出达到14.96万元以上得满分,否则不得分 1 1 目标完成
机关运转及人员保障 55.15万元 74.07万元 机关运转及人员保障达到55.15万元以上得满分,否则不得分 1 1 目标完成
项目支出 270万元 256.41万元 项目支出资金达到270万元得满分,否则不得分 2 0 由于人代会在当年年底或次年1月召开,资金均在次年支出
数量目标 人数 31人 31人 年内所有干部职工未有被行政处理得满分,否则不得分 2 2 目标完成
帮扶对象户数 71户 71户 按要求组织干部对人大机关副科级以上干部所帮扶对象开展帮扶活动,每少1户扣1分,扣完为止 2 2 目标完成
慰问 >=10人 12人 开展慰问老同志活动,每少1人扣1分,扣完为止 2 2 目标完成
各委室调研工作开展情况 >=6篇 10篇 各委室开展调研活动形成调研报告数量不少于6篇,每少1篇扣1分,扣完为止 2 2 目标完成
开展人大代表活动情况 >=400人次 >=420人次 组织各级人大代表开展代表视察调研等活动,参与人数多于400人得满分,每少10人扣1分,扣完为止 2 2 目标完成
代表小组建设情况 >=84个 84个 按标准开展代表小组建设,建设数量达到84个得满分,否则不得分 2 2 目标完成
执法检查工作开展情况 >=2次 2次 开展执法检查活动次数多于2次得满分,每少1次扣2分,扣完为止 2 2 目标完成
工作评议开展情况 >=1次 1次 开展工作评议工作得满分,未开展不得分 3 3 目标完成
常委会会议情况 >=6次 10次 年内常委会会议召开的场次达到6场级以上,得满分,否则不得分 2 2 目标完成
代表培训情况 >=1次 2次 组织人大代表培训次数达到1次以上得满分,否则不得分 2 2 目标完成
质量目标 工资拨付情况 100% 100% 工资到位及时率达100%,未达到不得分 2 2 目标完成
资金使用情况 100% 77.73% 资金使用率达100%得满分,否则不得分 3 0 由于人代会在当年年底或次年1月召开,资金均在次年支出
代表活动小组开展情况 >=80% 70% 年内人大代表活动小组开展活动率达到80%以上得满分,每少5%扣1分,扣完为止 2 2 目标完成
人代会参与情况 >=80% >=95% 人代会参会代表人数达到所有代表的80%以上得满分,否则不得分 3 3 目标完成
调研课题完成情况 >=90% 100% 调研课题完成情况=任务目标数/完成数*100%,完成度≥90%得满分,每少5%扣1分,扣完为止 2 2 目标完成
挂钩贫困户脱贫情况 >=70% 100% 挂钩贫困户脱贫率≥70%得满分,否则不得分 2 2 目标完成
执法检查工作完成情况 100% 100% 执法检查工作完成率=100%,否则不得分 2 2 目标完成
工作评议完成情况 100% 100% 工作评议工作完成度达到100%得满分,有评议无结论或者未完成不得分 2 2 目标完成
调研课题未完成情况 >=90% 100% 完成上级布置的调研课题任务得满分,完成率不足90%,每少10%扣1分,扣完为止 2 2 目标完成
效益目标 社会效益目标 人大代表满意率 >=80% 95% 人大代表满意率≥80%得满分,否则不得分 10 10 目标完成
社会效益目标 代表培训工作满意率 >=80% 95% 代表培训工作满意率≥80%得满分,否则不得分 10 10 目标完成
对代表建议办理情况满意率 >=80% 100% 对代表建议办理情况满意率≥80%得满分,否则不得分 10 10 目标完成
宣传、落实人大工作制度 >=100次 >120次 宣传、落实人大工作制度次数多余100次得满分,否则不得分 10 10 目标完成
满意度目标 服务对象满意度 社会对人大机关评价情况 >=80% 88% 社会对人大机关评价满意率≥80%得满分,否则不得分 10 10 目标完成
合计 100 95
自评得分等次

 
 
上一主题: 关于征集市人大常委会2021年监督工作、讨论决定重大事项工作议题建议的公告
下一主题: 福安市人民代表大会常务委员会任免的审判人员名单
【收藏本页】 【打印】 【关闭】
 
人大网站:
国内媒体:
省内媒体:
地方国家机关:
宁德九县市人大网站: