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财政支出项目基本信息表
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填报单位(盖章)：
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福安市人民代表大会常务委员会办公室
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单位：万元
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单位名称
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福安市人民代表大会常务委员会办公室
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单位代码
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11352202004028617F
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项目名称
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办公设备购置
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项目属性
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一次性项目□ 阶段性项目□ 经常性项目☑
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存续类型
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延续☑ 新增□
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项目类型
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基本支出类□ 项目支出类□ 部门整体支出类☑
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功能科目编码
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2010199
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功能科目名称
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其他人大事务支出
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项目预算金额
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资金总额
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5万元
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其中：一般公共预算拨款
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5万元
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政府性基金预算拨款
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0万元
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项目实施单位
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福安市人大办
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项目负责人
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苏志群
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联系电话
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0593-6352136
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项目起止时间
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2020年01月01日 至 2020年12月31日
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单位职能概述
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（一）负责市人大会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及以常委会名义召开的其他会议的会务保障工作。 （二）为市人大常委会讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，提供服务保障。 （三）为市人大常委会监督本级人民政府、人民法院和人民检察院工作，提供服务保障。 （四）负责计划、预算审查和执行情况的监督。 （五）负责县级人大选举事项的具体工作，承办市人大常委会人事任免事项的具体工作。 （六）负责我市的宁德市人大代表、市人大代表换届选举工作，指导县、乡人大换届选举工作。负责检查监督全市贯彻实施选举法、地方组织法和代表法等法律及有关法规的情况。 （七）负责联系我市的各级人大代表，做好代表视察活动的服务保障工作。办理市人大代表提出的议案、建议、批评和意见，办理宁德人大常委会办公室交办的宁德市人大代表提出的建议、批评和意见，督促承办单位抓落实，按时答复代表。 （八）办理市人代会议主席团或宁德人大常委会交办的有关议案、质询案和批评、建议、意见，提出处理意见或报告。 （九）承办市人大常委会与市政府、市监察委、市法院、市检察院以及上级人大常委会、乡镇人大主席团的联系工作。 （十）负责市人大常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对人代会议、常委会会议、主任会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。 （十一）负责受理和督办有关的信访案件。 （十二）承担各级人大代表的接待工作；为我市的各级考察调研活动提供相关服务保障工作；受上级人大常委会委托，承担各类会议会务保障工作。 （十三）加强人大机关建设，做好市人大常委会机关党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作；做好党员、干部职工的思想政治工作；做好人大机关精神文明建设；做好人大机关工会、共青团、妇女等工作。 （十四）办理市人大常委会和主任会议以及省、宁德市人大常委会专门委员会和常委会机关交办的其它事项。
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项目概况
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用于市人大常委会正常办公所需的各类办公设备购置。
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项目立项情况
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项目立项依据
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市人大常委会2020年工作要点。
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项目申报的可行性
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通过经费立项，促进办公设备购置的程序符合政府采购的各项规定，保障办公秩序的正常运行。
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项目申报的必要性
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经费保障市人大常委会机关的正常办公设备的购置，以保障常委会机关办公的正常运行。
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单位负责人：
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填报人：
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郑巍
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填报日期：
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2020-5-9
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财政支出项目基本信息表
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填报单位(盖章)：
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福安市人民代表大会常务委员会办公室
|
单位：万元
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单位名称
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福安市人民代表大会常务委员会办公室
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单位代码
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11352202004028617F
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项目名称
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人大常委会会议经费
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项目属性
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一次性项目□ 阶段性项目□ 经常性项目☑
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存续类型
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延续☑ 新增□
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项目类型
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基本支出类□ 项目支出类□ 部门整体支出类☑
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功能科目编码
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2010104
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功能科目名称
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人大会议
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项目预算金额
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资金总额
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2万元
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其中：一般公共预算拨款
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2万元
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政府性基金预算拨款
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0万元
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项目实施单位
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福安市人大办
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项目负责人
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苏志群
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联系电话
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6352136
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项目起止时间
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2020年01月01日 至 2020年12月31日
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单位职能概述
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（一）负责市人大会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及以常委会名义召开的其他会议的会务保障工作。 （二）为市人大常委会讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，提供服务保障。 （三）为市人大常委会监督本级人民政府、人民法院和人民检察院工作，提供服务保障。 （四）负责计划、预算审查和执行情况的监督。 （五）负责县级人大选举事项的具体工作，承办市人大常委会人事任免事项的具体工作。 （六）负责我市的宁德市人大代表、市人大代表换届选举工作，指导县、乡人大换届选举工作。负责检查监督全市贯彻实施选举法、地方组织法和代表法等法律及有关法规的情况。 （七）负责联系我市的各级人大代表，做好代表视察活动的服务保障工作。办理市人大代表提出的议案、建议、批评和意见，办理宁德人大常委会办公室交办的宁德市人大代表提出的建议、批评和意见，督促承办单位抓落实，按时答复代表。 （八）办理市人代会议主席团或宁德人大常委会交办的有关议案、质询案和批评、建议、意见，提出处理意见或报告。 （九）承办市人大常委会与市政府、市监察委、市法院、市检察院以及上级人大常委会、乡镇人大主席团的联系工作。 （十）负责市人大常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对人代会议、常委会会议、主任会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。 （十一）负责受理和督办有关的信访案件。 （十二）承担各级人大代表的接待工作；为我市的各级考察调研活动提供相关服务保障工作；受上级人大常委会委托，承担各类会议会务保障工作。 （十三）加强人大机关建设，做好市人大常委会机关党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作；做好党员、干部职工的思想政治工作；做好人大机关精神文明建设；做好人大机关工会、共青团、妇女等工作。 （十四）办理市人大常委会和主任会议以及省、宁德市人大常委会专门委员会和常委会机关交办的其它事项。
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项目概况
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用于召开人大常委会会议的经费保障。
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项目立项情况
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项目立项依据
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《组织法》44、45条，福安市人大常委会2020年工作计划和工作要点。
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项目申报的可行性
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完成福安市人大常委会2020年工作要点安排的会议等，通过经费项目绩效立项，能够更好的监控业务的完成情况。
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项目申报的必要性
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经费保障市人大常委会会议的正常召开。
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单位负责人：
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填报人：
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郑巍
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填报日期：
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2020-5-9
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财政支出项目基本信息表
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填报单位(盖章)：
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福安市人民代表大会常务委员会办公室
|
单位：万元
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单位名称
|
福安市人民代表大会常务委员会办公室
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单位代码
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11352202004028617F
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项目名称
|
一般行政管理事务
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项目属性
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一次性项目□ 阶段性项目□ 经常性项目☑
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存续类型
|
延续☑ 新增□
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项目类型
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基本支出类□ 项目支出类□ 部门整体支出类☑
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功能科目编码
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2010102
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功能科目名称
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一般行政管理事务
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项目预算金额
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资金总额
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166万元
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其中：一般公共预算拨款
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166万元
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政府性基金预算拨款
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0万元
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项目实施单位
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福安市人大办
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项目负责人
|
苏志群
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联系电话
|
6352136
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项目起止时间
|
2020年01月01日 至 2020年12月31日
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单位职能概述
|
（一）负责市人大会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及以常委会名义召开的其他会议的会务保障工作。 （二）为市人大常委会讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，提供服务保障。 （三）为市人大常委会监督本级人民政府、人民法院和人民检察院工作，提供服务保障。 （四）负责计划、预算审查和执行情况的监督。 （五）负责县级人大选举事项的具体工作，承办市人大常委会人事任免事项的具体工作。 （六）负责我市的宁德市人大代表、市人大代表换届选举工作，指导县、乡人大换届选举工作。负责检查监督全市贯彻实施选举法、地方组织法和代表法等法律及有关法规的情况。 （七）负责联系我市的各级人大代表，做好代表视察活动的服务保障工作。办理市人大代表提出的议案、建议、批评和意见，办理宁德人大常委会办公室交办的宁德市人大代表提出的建议、批评和意见，督促承办单位抓落实，按时答复代表。 （八）办理市人代会议主席团或宁德人大常委会交办的有关议案、质询案和批评、建议、意见，提出处理意见或报告。 （九）承办市人大常委会与市政府、市监察委、市法院、市检察院以及上级人大常委会、乡镇人大主席团的联系工作。 （十）负责市人大常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对人代会议、常委会会议、主任会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。 （十一）负责受理和督办有关的信访案件。 （十二）承担各级人大代表的接待工作；为我市的各级考察调研活动提供相关服务保障工作；受上级人大常委会委托，承担各类会议会务保障工作。 （十三）加强人大机关建设，做好市人大常委会机关党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作；做好党员、干部职工的思想政治工作；做好人大机关精神文明建设；做好人大机关工会、共青团、妇女等工作。 （十四）办理市人大常委会和主任会议以及省、宁德市人大常委会专门委员会和常委会机关交办的其它事项。
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项目概况
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用于市人大常委会机关创建省级文明单位，老干部活动，干部职工体检，中华环保世纪行，各委室工作经费，扶贫和慰问经费等。
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项目立项情况
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项目立项依据
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福安市人大常委会2020年工作计划和工作要点；安财预【2020】001号福安市财政局关于批复2020年度部门预算的通知。
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项目申报的可行性
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完成福安市人大常委会2020年工作要点安排的各项工作，通过经费项目绩效立项，能够更好的监控业务的完成情况
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项目申报的必要性
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经费保障市人大常委会机关的正常运转，依法履行常委会职能，争创省级文明单位等。
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单位负责人：
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填报人：
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郑巍
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填报日期：
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2020-8-25
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财政支出项目基本信息表
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填报单位(盖章)：
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福安市人民代表大会常务委员会办公室
|
单位：万元
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单位名称
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福安市人民代表大会常务委员会办公室
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单位代码
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11352202004028617F
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项目名称
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人大代表履职补助经费
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项目属性
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一次性项目□ 阶段性项目□ 经常性项目☑
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存续类型
|
延续□ 新增☑
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项目类型
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基本支出类□ 项目支出类□ 部门整体支出类☑
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功能科目编码
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2010107
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功能科目名称
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人大代表履职能力提升
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项目预算金额
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资金总额
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50万元
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其中：一般公共预算拨款
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50万元
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政府性基金预算拨款
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0万元
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项目实施单位
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福安市人大办
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项目负责人
|
苏志群
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联系电话
|
0593-6352136
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项目起止时间
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2020年01月01日 至 2020年12月31日
|
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单位职能概述
|
（一）负责市人大会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及以常委会名义召开的其他会议的会务保障工作。 （二）为市人大常委会讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，提供服务保障。 （三）为市人大常委会监督本级人民政府、人民法院和人民检察院工作，提供服务保障。 （四）负责计划、预算审查和执行情况的监督。 （五）负责县级人大选举事项的具体工作，承办市人大常委会人事任免事项的具体工作。 （六）负责我市的宁德市人大代表、市人大代表换届选举工作，指导县、乡人大换届选举工作。负责检查监督全市贯彻实施选举法、地方组织法和代表法等法律及有关法规的情况。 （七）负责联系我市的各级人大代表，做好代表视察活动的服务保障工作。办理市人大代表提出的议案、建议、批评和意见，办理宁德人大常委会办公室交办的宁德市人大代表提出的建议、批评和意见，督促承办单位抓落实，按时答复代表。 （八）办理市人代会议主席团或宁德人大常委会交办的有关议案、质询案和批评、建议、意见，提出处理意见或报告。 （九）承办市人大常委会与市政府、市监察委、市法院、市检察院以及上级人大常委会、乡镇人大主席团的联系工作。 （十）负责市人大常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对人代会议、常委会会议、主任会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。 （十一）负责受理和督办有关的信访案件。 （十二）承担各级人大代表的接待工作；为我市的各级考察调研活动提供相关服务保障工作；受上级人大常委会委托，承担各类会议会务保障工作。 （十三）加强人大机关建设，做好市人大常委会机关党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作；做好党员、干部职工的思想政治工作；做好人大机关精神文明建设；做好人大机关工会、共青团、妇女等工作。 （十四）办理市人大常委会和主任会议以及省、宁德市人大常委会专门委员会和常委会机关交办的其它事项。
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项目概况
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福安市级人大代表履职补助经费，用于代表履职产生的通讯、交通等补助费用。
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项目立项情况
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项目立项依据
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《代表法》《组织法》《关于规范市人大代表活动经费管理使用的通知》（宁常办【2019】54号）
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项目申报的可行性
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参照省市标准，用于2019、2020年人大代表履职补助，通过经费项目绩效立项，能够更好的监控业务的完成情况。
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项目申报的必要性
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经费保障市人大代表在日常参加市人大常委会各类活动，与选民人民群众联系、见面等所需的必要经费支出，保障代表履职的积极性，更好地促进代表履职能力提升。
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单位负责人：
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填报人：
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郑巍
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填报日期：
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2020-5-9
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财政支出项目基本信息表
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填报单位(盖章)：
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福安市人民代表大会常务委员会办公室
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单位：万元
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单位名称
|
福安市人民代表大会常务委员会办公室
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单位代码
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11352202004028617F
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项目名称
|
人大代表活动经费
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项目属性
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一次性项目□ 阶段性项目□ 经常性项目☑
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存续类型
|
延续☑ 新增□
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项目类型
|
基本支出类□ 项目支出类□ 部门整体支出类☑
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功能科目编码
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2010108
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功能科目名称
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代表工作
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项目预算金额
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资金总额
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30万元
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其中：一般公共预算拨款
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30万元
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政府性基金预算拨款
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0万元
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项目实施单位
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福安市人大办
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项目负责人
|
苏志群
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联系电话
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6352136
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项目起止时间
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2020年01月01日 至 2020年12月31日
|
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单位职能概述
|
（一）负责市人大会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及以常委会名义召开的其他会议的会务保障工作。 （二）为市人大常委会讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，提供服务保障。 （三）为市人大常委会监督本级人民政府、人民法院和人民检察院工作，提供服务保障。 （四）负责计划、预算审查和执行情况的监督。 （五）负责县级人大选举事项的具体工作，承办市人大常委会人事任免事项的具体工作。 （六）负责我市的宁德市人大代表、市人大代表换届选举工作，指导县、乡人大换届选举工作。负责检查监督全市贯彻实施选举法、地方组织法和代表法等法律及有关法规的情况。 （七）负责联系我市的各级人大代表，做好代表视察活动的服务保障工作。办理市人大代表提出的议案、建议、批评和意见，办理宁德人大常委会办公室交办的宁德市人大代表提出的建议、批评和意见，督促承办单位抓落实，按时答复代表。 （八）办理市人代会议主席团或宁德人大常委会交办的有关议案、质询案和批评、建议、意见，提出处理意见或报告。 （九）承办市人大常委会与市政府、市监察委、市法院、市检察院以及上级人大常委会、乡镇人大主席团的联系工作。 （十）负责市人大常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对人代会议、常委会会议、主任会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。 （十一）负责受理和督办有关的信访案件。 （十二）承担各级人大代表的接待工作；为我市的各级考察调研活动提供相关服务保障工作；受上级人大常委会委托，承担各类会议会务保障工作。 （十三）加强人大机关建设，做好市人大常委会机关党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作；做好党员、干部职工的思想政治工作；做好人大机关精神文明建设；做好人大机关工会、共青团、妇女等工作。 （十四）办理市人大常委会和主任会议以及省、宁德市人大常委会专门委员会和常委会机关交办的其它事项。
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项目概况
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用于开展人大代表视察、调研、培训等活动所需的经费。
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项目立项情况
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项目立项依据
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《代表法》34、35条；福安市人大常委会2020年工作计划和工作要点；安财预【2020】001号福安市财政局关于批复2020年度部门预算的通知。
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项目申报的可行性
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完成福安市人大常委会2020年工作要点安排的调研、执法检查等，通过经费项目绩效立项，能够更好的监控业务的完成情况。
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项目申报的必要性
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经费保障市人大代表活动的正常开张，依法履行人大代表法定职责。
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单位负责人：
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填报人：
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郑巍
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填报日期：
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2020-4-13
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财政支出项目基本信息表
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填报单位(盖章)：
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福安市人民代表大会常务委员会办公室
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单位：万元
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单位名称
|
福安市人民代表大会常务委员会办公室
|
单位代码
|
11352202004028617F
|
|
项目名称
|
后勤服务费
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项目属性
|
一次性项目□ 阶段性项目□ 经常性项目☑
|
存续类型
|
延续☑ 新增□
|
|
项目类型
|
基本支出类□ 项目支出类□ 部门整体支出类☑
|
|
功能科目编码
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2010103
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功能科目名称
|
机关服务
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项目预算金额
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资金总额
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40万元
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其中：一般公共预算拨款
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40万元
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政府性基金预算拨款
|
0万元
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项目实施单位
|
福安市人大办
|
项目负责人
|
苏志群
|
联系电话
|
6352136
|
|
项目起止时间
|
2020年01月01日 至 2020年12月31日
|
|
单位职能概述
|
（一）负责市人大会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及以常委会名义召开的其他会议的会务保障工作。 （二）为市人大常委会讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，提供服务保障。 （三）为市人大常委会监督本级人民政府、人民法院和人民检察院工作，提供服务保障。 （四）负责计划、预算审查和执行情况的监督。 （五）负责县级人大选举事项的具体工作，承办市人大常委会人事任免事项的具体工作。 （六）负责我市的宁德市人大代表、市人大代表换届选举工作，指导县、乡人大换届选举工作。负责检查监督全市贯彻实施选举法、地方组织法和代表法等法律及有关法规的情况。 （七）负责联系我市的各级人大代表，做好代表视察活动的服务保障工作。办理市人大代表提出的议案、建议、批评和意见，办理宁德人大常委会办公室交办的宁德市人大代表提出的建议、批评和意见，督促承办单位抓落实，按时答复代表。 （八）办理市人代会议主席团或宁德人大常委会交办的有关议案、质询案和批评、建议、意见，提出处理意见或报告。 （九）承办市人大常委会与市政府、市监察委、市法院、市检察院以及上级人大常委会、乡镇人大主席团的联系工作。 （十）负责市人大常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对人代会议、常委会会议、主任会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。 （十一）负责受理和督办有关的信访案件。 （十二）承担各级人大代表的接待工作；为我市的各级考察调研活动提供相关服务保障工作；受上级人大常委会委托，承担各类会议会务保障工作。 （十三）加强人大机关建设，做好市人大常委会机关党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作；做好党员、干部职工的思想政治工作；做好人大机关精神文明建设；做好人大机关工会、共青团、妇女等工作。 （十四）办理市人大常委会和主任会议以及省、宁德市人大常委会专门委员会和常委会机关交办的其它事项。
|
|
项目概况
|
用于人大机关后勤服务所需经费等。
|
|
项目立项情况
|
项目立项依据
|
《组织法》44、45条，《代表法》34、35条；福安市人大常委会2020年工作计划和工作要点。
|
|
项目申报的可行性
|
福安市人大常委会机关正常运作的后勤保障经费等，通过经费项目绩效立项，能够更好的监控业务的完成情况。
|
|
项目申报的必要性
|
经费保障市人大常委会机关的正常运转，依法履行常委会职能。
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单位负责人：
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填报人：
|
郑巍
|
填报日期：
|
2020-5-9
|
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财政支出项目绩效目标表
|
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填报单位(盖章)：
|
福安市人民代表大会常务委员会办公室
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项目总体绩效目标
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用于市人大常委会机关的正常办公设备的购置，确保正常设备更新更换，以保障常委会机关办公秩序的正常运行，根据实际情况，需安排办公设备购置经费5万元。
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（长期目标）
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项目年度绩效目标
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评价内容
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绩效内容
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指标解释
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参考标准
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绩效目标值
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（定量目标）
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项目年度绩效目标
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产出目标
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时效目标
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目标1
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项目完成率
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目标完成率=目标实际完成数/期初绩效目标编制数*100%
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100%(历史标准)
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100%
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（定量目标）
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成本目标
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目标1
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年购置图书、报刊支出
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购置党报党刊等费用支出
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<=1万元(历史标准)
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<=1万元
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目标2
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电脑办公设备添置支出
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购置新增/更换的办公设备费用支出
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<=3万元(历史标准)
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<=3万元
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数量目标
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目标1
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人民政坛订阅数
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按照要求完成人民政坛订阅
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>=246本(历史标准)
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>=245本
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目标2
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党报党刊订阅数
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按照要求完成党报党刊订阅
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>=120本(历史标准)
|
>=120本
|
|
|
质量目标
|
目标1
|
办公设备使用率
|
办公设备使用率=实有设备数/使用中设备数*100%
|
>=95%(历史标准)
|
>=95%
|
|
|
目标2
|
购置办公设备合格率
|
购买的办公设备三个月内不出现质量问题
|
90%(历史标准)
|
100%
|
|
|
效益目标
|
经济效益目标
|
目标1
|
非必要外出打印支出
|
机关打印设备超负荷运作后的格外支出
|
<=0.5万元(历史标准)
|
<=0.5万元
|
|
|
社会效益目标
|
目标1
|
代表建议数量
|
每年人代会上人大代表提出的代表建议数量
|
>=100件(计划标准)
|
>=120件
|
|
|
满意度目标
|
服务对象满意度
|
目标1
|
人大代表对征订报刊满意率
|
人大代表对征订报刊满意率=抽查代表满意度/抽查代表数*100%
|
>=90%(历史标准)
|
>=95%
|
|
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施
|
《市人大常委会机关办公用品采购、管理及领用制度》
|
|
财政支出项目绩效目标表
|
|
填报单位(盖章)：
|
福安市人民代表大会常务委员会办公室
|
|
项目总体绩效目标
|
用于我市人大常委会会议召开，保证各项决定决议的正常实施，跟据实际需要，需安排常委会会议经费2万元。
|
|
（长期目标）
|
|
项目年度绩效目标
|
评价内容
|
绩效内容
|
指标解释
|
参考标准
|
绩效目标值
|
|
（定量目标）
|
|
项目年度绩效目标
|
产出目标
|
时效目标
|
目标1
|
项目资金到位率
|
资金到位率=12月份实际到位资金/目标资金*100%
|
100%(历史标准)
|
100%
|
|
（定量目标）
|
成本目标
|
目标1
|
人大常委会会议经费
|
人大常委会会议经费支出
|
2万元(历史标准)
|
2万元
|
|
|
数量目标
|
目标1
|
发出审议意见数
|
常委会审议后发出的审议意见数
|
4次(历史标准)
|
>=4次
|
|
|
目标2
|
召开会议数
|
每两个月至少召开一次常委会
|
6次(行业标准)
|
>=6次
|
|
|
目标3
|
通过决定决议数
|
常委会通过的决定决议数量
|
2次(计划标准)
|
>=2次
|
|
|
目标4
|
任免国家机关工作人员数
|
常委会任免通过的国家机关工作人员数量
|
10人(历史标准)
|
>=12人
|
|
|
质量目标
|
目标1
|
常委会组成人员出勤率
|
出勤率=实到会人数/应到会人数*100%
|
>=80%(历史标准)
|
>=90%
|
|
|
目标2
|
召开会议完成率
|
召开会议完成率=召开会议数/目标会议数*100%
|
100%(历史标准)
|
100%
|
|
|
效益目标
|
经济效益目标
|
目标1
|
通过预算调整决议，提高财政预算准确度
|
参考指标
|
80%(历史标准)
|
>=90%
|
|
|
满意度目标
|
服务对象满意度
|
目标1
|
常委会组成人员对会议保障情况满意率
|
抽查满意度
|
>=80%(历史标准)
|
>=90%
|
|
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施
|
《组织法》44、45条；福安市人大常委会2020年工作计划和工作要点；安财预【2020】001号福安市财政局关于批复2020年度部门预算的通知。
|
|
财政支出项目绩效目标表
|
|
填报单位(盖章)：
|
福安市人民代表大会常务委员会办公室
|
|
项目总体绩效目标
|
用于我市人大机关人各委室工作，中华环保世纪行，扶贫和慰问，老干部活动，干部职工体检，文明单位奖励金等，保证人大工作的顺利开展，根据实际需要，需安排人大事务经费166万元。
|
|
（长期目标）
|
|
项目年度绩效目标
|
评价内容
|
绩效内容
|
指标解释
|
参考标准
|
绩效目标值
|
|
（定量目标）
|
|
项目年度绩效目标
|
产出目标
|
时效目标
|
目标1
|
资金到位
|
资金到位率=12月份实际到位资金/目标资金*100%
|
100%(历史标准)
|
100%
|
|
（定量目标）
|
成本目标
|
目标1
|
省级文明单位奖励经费
|
用于省级文明单位奖励金支出
|
55万元(历史标准)
|
55万元
|
|
|
目标2
|
中华环保世纪行经费
|
环保世纪行宣传活动费用
|
5万元(历史标准)
|
5万元
|
|
|
目标3
|
人大各委室工作经费
|
人大各委室开展视察调研等工作费用
|
31万元(历史标准)
|
31万元
|
|
|
目标4
|
扶贫和慰问经费
|
人大机关及领导等扶贫和慰问经费
|
60万元(历史标准)
|
60万元
|
|
|
目标5
|
老干部活动经费
|
市人大机关老干部开展视察调研活动费用
|
5万元(历史标准)
|
5万元
|
|
|
目标6
|
干部职工体检经费
|
机关全体干部职工、退休老干部体检费用
|
10万元(历史标准)
|
>=10万元
|
|
|
数量目标
|
目标1
|
帮扶贫困户数
|
按文件要求
|
71户次(历史标准)
|
>=71户次
|
|
|
目标2
|
开展中华环保世纪行宣传活动次数
|
2020年开展中华环保世纪行宣传活动次数
|
3次(历史标准)
|
>=3次
|
|
|
目标3
|
各委室调研文章数量
|
每个委室不少于1篇
|
8篇(历史标准)
|
>=10篇
|
|
|
目标4
|
组织开展老干部活动次数
|
每年组织开展老干部活动次数
|
3次(历史标准)
|
>=3次
|
|
|
质量目标
|
目标1
|
机关全体干部职工、退休老干部体检率
|
机关全体干部职工、退休老干部体检率=体检人数/总人数*100%
|
100%(历史标准)
|
100%
|
|
|
目标2
|
挂钩贫困户脱贫率
|
挂钩贫困户脱贫率=脱贫人数/挂钩人数*100%
|
100%(历史标准)
|
100%
|
|
|
效益目标
|
社会效益目标
|
目标1
|
测评人大机关对外形象满意率得分
|
满意度测评
|
>=80%(历史标准)
|
>=90%
|
|
|
满意度目标
|
服务对象满意度
|
目标1
|
挂钩贫困户对帮扶工作满意率
|
满意度测评
|
>=80%(历史标准)
|
>=90%
|
|
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施
|
《中共福安市人大常委会党组关于加强和改进人大代表履职有关工作的实施办法》《市人大机关办公用品采购、管理及领用制度》《福安市人大常委会机关管理制度》《福安市市直机关差旅费管理办法》
|
|
财政支出项目绩效目标表
|
|
填报单位(盖章)：
|
福安市人民代表大会常务委员会办公室
|
|
项目总体绩效目标
|
福安市级人大代表履职补助经费，用于代表履职产生的通讯、交通等补助费用，进一步激发人大代表履职热情，提升履职水平，参照省市标准，需安排2019、2020年市人大代表履职补助经费50万元。
|
|
（长期目标）
|
|
项目年度绩效目标
|
评价内容
|
绩效内容
|
指标解释
|
参考标准
|
绩效目标值
|
|
（定量目标）
|
|
项目年度绩效目标
|
产出目标
|
时效目标
|
目标1
|
6月前资金下拨率
|
资金下拨率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。
|
100%(计划标准)
|
100%
|
|
（定量目标）
|
成本目标
|
目标1
|
2019年人大代表履职补助经费
|
2019年人大代表履职补助费用支出
|
24.4万元(计划标准)
|
24.4万元
|
|
|
目标2
|
2020年人大代表履职补助经费
|
2020年人大代表履职补助费用支出
|
24.5万元(计划标准)
|
24.5万元
|
|
|
目标3
|
年人均经费
|
参考省、宁德人均经费标准制定
|
1000元(计划标准)
|
1000元
|
|
|
数量目标
|
目标1
|
2019年发放人数
|
2019年实际人大代表数
|
244人(计划标准)
|
244人
|
|
|
目标2
|
2020年发放人数
|
2020年实际人大代表数
|
245人(计划标准)
|
245人
|
|
|
质量目标
|
目标1
|
资金发放规范率
|
资金发放规范率=资金发放到位数/实际代表数*100%
|
100%(计划标准)
|
100%
|
|
|
效益目标
|
社会效益目标
|
目标1
|
代表回选区述职率
|
代表回选区述职率=代表实际回选区述职人数/实际代表人数*100%
|
>=70%(计划标准)
|
>=80%
|
|
|
满意度目标
|
服务对象满意度
|
目标1
|
代表满意率
|
代表满意率=代表满意人数/代表人数*100%
|
>=90%(计划标准)
|
>=95%
|
|
|
目标2
|
选民对代表满意率
|
选民对代表满意率=对代表满意人数/抽查选民数*100%
|
>=80%(计划标准)
|
>=85%
|
|
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施
|
《福安市人大常委会办公室关于下拨2019、2020年市人大代表相关经费的通知》（安常办【2020】7号）
|
|
财政支出项目绩效目标表
|
|
填报单位(盖章)：
|
福安市人民代表大会常务委员会办公室
|
|
项目总体绩效目标
|
用于我市人大代表活动的顺利开展，保障人大代表依法履职，提高人大代表履职能力，根据实际需要，需安排人大事务经费30万元。
|
|
（长期目标）
|
|
项目年度绩效目标
|
评价内容
|
绩效内容
|
指标解释
|
参考标准
|
绩效目标值
|
|
（定量目标）
|
|
项目年度绩效目标
|
产出目标
|
时效目标
|
目标1
|
项目资金到位率
|
资金到位率=12月份实际到位资金/目标资金*100%
|
100%(历史标准)
|
100%
|
|
（定量目标）
|
成本目标
|
目标1
|
市人大代表视察、调研、培训等活动经费
|
用于保障人大代表视察调研培训经费支出
|
30万元(历史标准)
|
30万元
|
|
|
数量目标
|
目标1
|
组织代表培训次数
|
每年组织代表培训次数不少于1次
|
1次(历史标准)
|
>=1次
|
|
|
目标2
|
组织市人大代表参与视察调研数量
|
每年组织代表参与视察调研数量不少于400人次
|
>=400人次(历史标准)
|
>=400人次
|
|
|
目标3
|
人大代表参加常委会人数
|
每次常委会平均邀请5位以上人大代表参加
|
>=40人次(历史标准)
|
>=40人次
|
|
|
目标4
|
闭会期间代表建议数
|
闭会期间人大代表提出的建议数
|
>=2件(历史标准)
|
>=2件
|
|
|
质量目标
|
目标1
|
代表活动小组开展率
|
代表小组活动开展率=开展活动的代表小组数/代表小组总数*100%
|
>=80%(历史标准)
|
>=90%
|
|
|
效益目标
|
社会效益目标
|
目标1
|
代表建议办结率
|
办结率=建议办结数量/总建议数*100%
|
>=30%(历史标准)
|
>=40%
|
|
|
满意度目标
|
服务对象满意度
|
目标1
|
人大代表对培训情况满意率
|
满意度抽查
|
>=80%(历史标准)
|
>=90%
|
|
|
目标2
|
人大代表对人大常委会办理的代表建议满意率
|
建议满意度=满意数/承办数*100%
|
100%(历史标准)
|
100%
|
|
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施
|
《中共福安市人大常委会党组关于加强和改进人大代表履职有关工作的实施办法》
|
|
财政支出项目绩效目标表
|
|
填报单位(盖章)：
|
福安市人民代表大会常务委员会办公室
|
|
项目总体绩效目标
|
用于保障市人大机关运转的后勤服务经费，根据实际需要，需安排人大事务经费243万元。
|
|
（长期目标）
|
|
项目年度绩效目标
|
评价内容
|
绩效内容
|
指标解释
|
参考标准
|
绩效目标值
|
|
（定量目标）
|
|
项目年度绩效目标
|
产出目标
|
时效目标
|
目标1
|
项目资金到位率
|
资金到位率=12月份实际到位资金/目标资金*100%
|
100%(历史标准)
|
100%
|
|
（定量目标）
|
成本目标
|
目标1
|
后勤保障的各项经费
|
用于后勤保障的经费支出
|
40万元(历史标准)
|
40万元
|
|
|
数量目标
|
目标1
|
招聘保安
|
招聘保安人数
|
3名(历史标准)
|
3名
|
|
|
目标2
|
安装摄像头
|
安装摄像头数
|
6个(历史标准)
|
>=6个
|
|
|
目标3
|
电梯
|
电梯数量
|
1个(历史标准)
|
>=1个
|
|
|
目标4
|
打印文件数量
|
印发文件
|
6万页(历史标准)
|
>=8万页
|
|
|
质量目标
|
目标1
|
摄像头损坏率
|
摄像头损坏率=损坏摄像头个数/摄像头个数*100%
|
<=15%(历史标准)
|
<=10%
|
|
|
效益目标
|
社会效益目标
|
目标1
|
人大网站信息浏览量（单条信息平均）
|
福安人大网浏览量
|
>=100次(历史标准)
|
>=100次
|
|
|
可持续影响目标
|
目标1
|
机关大楼安全无事故
|
安全指标
|
0(历史标准)
|
0
|
|
|
满意度目标
|
服务对象满意度
|
目标1
|
机关工作人员安全感
|
安全度指标
|
>=80%(历史标准)
|
>=90%
|
|
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施
|
《中共福安市人大常委会党组关于加强和改进人大代表履职有关工作的实施办法》《市人大机关办公用品采购、管理及领用制度》《福安市人大常委会机关管理制度》《福安市市直机关差旅费管理办法》
|
|
部门整体支出绩效目标表
|
|
（ 2020 年度）
|
|
部门（单位）名称
|
福安市人民代表大会常务委员会办公室
|
部门预算编码
|
102
|
|
年度预算安排
|
资金总额
|
771.86
|
|
项目支出
|
293
|
|
（万元）
|
基本支出
|
478.86
|
|
年度总体目标
|
1.落实常委会重要工作安排。落实会议服务保障，做好市十七届人大六次会议、宁德市四届人大六次会议福安代表团工作，常委会会议、主任会议和市人大常委会机关各项会议保障工作。服务常委会履职，积极参与调研视察保障工作，协调落实常委会2020年监督工作计划，做好代表服务有关工作，落实挂钩帮扶工作要求。2.保障机关高效运转。3.强化服务、保障能力建设。
|
|
年度履职目标
|
部门职能
|
年度目标任务
|
支出项目名称
|
预算金额（万元）
|
|
工资福利支出
|
按照常委会工作要点，保障常委会工作人员依法履
|
保障单位正常补助
|
14.8
|
|
公用支出
|
按照常委会工作要点，为常委会依法履职和机关有序运转提供更加优质高效德服务保障
|
完成既定项目
|
293
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标解释
|
目标值
|
|
产出目标
|
时效目标
|
资金到位情况
|
整体资金到位情况达到100%
|
100%
|
|
年度绩效指标
|
|
成本目标
|
成本控制率
|
成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%），A＞105%时不得分。
|
<=100%
|
|
|
数量目标
|
帮扶对象户数
|
历史标准
|
71户
|
|
|
|
开展人大代表活动情况
|
组织市人大代表参与视察调研人数
|
>=400人次
|
|
|
|
召开人大常委会会议次数
|
按法律规定每两个月召开一次常委会会议
|
>=6次
|
|
|
|
执法检查工作开展情况
|
执法检查工作开展次数
|
>=1次
|
|
|
质量目标
|
调研工作开展情况
|
各委室至少完成1篇调研报告
|
>=9篇
|
|
|
|
挂钩贫困户脱贫情况
|
挂钩贫困户脱贫率
|
100%
|
|
|
|
代表培训情况
|
代表培训参与率
|
>=80%
|
|
效益目标
|
经济效益目标
|
间接增加挂钩扶贫村村财收入预计增幅
|
比上一年度增加10%以上
|
>=10%
|
|
|
社会效益目标
|
对代表建议办理情况满意率
|
代表对人大常委会办理的代表建议满意率
|
100%
|
|
|
|
宣传、落实人大工作制度
|
人大网站信息浏览量（单条信息平均）
|
>=100%
|
|
|
环境效益目标
|
环保世纪行宣传次数
|
历史标准
|
>=3次
|
|
|
可持续影响目标
|
帮扶对象满意度
|
历史标准
|
>=80%
|
|
满意度目标
|
服务对象满意度
|
人大代表对人大机关满意度
|
历史标准
|
>=90%
|
|
注：1.编制的三级指标个数不少于10个，且所有指标都必须是量化指标。2.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。
|
|
闽公网安备 35098102351038号