2021年度
福安市人民代表大会常务委员会办公室
部门预算
目录
第一部分部门概况…………………………………4
一、部门主要职责……………………………………4
二、部门预算单位构成………………………………5
三、部门主要工作任务………………………………6
第二部分2021年度部门预算表………………………8
一、收支预算总表……………………………………8
二、收入预算总表……………………………………9
三、支出预算总表……………………………………10
四、财政拨款收支预算总表…………………………12
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………13
六、政府性基金拨款支出预算表……………………14
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………20
十、部门专项资金管理清单目录……………………21
第三部分2021年度部门预算情况说明………22
一、预算收支总体情况………………………………22
二、一般公共预算拨款支出情况………………………22
三、政府性基金预算拨款支出情况……………………24
四、财政拨款预算基本支出情况………………………24
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………24
六、预算绩效目标情况…………………………………25
七、其他重要事项说明…………………………………26
第四部分名词解释…………………………………27
第一部分部门概况
一、部门主要职责
福安市人大常委会机关及下属单位的主要职责是：
（一）负责市人代会、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及以常委会名义召开的其他会议的会务保障工作。
（二）为市人大常委会讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，提供服务保障。
（三）为市人大常委会监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院工作，提供服务保障。
（四）负责计划、预算审查和执行情况的监督。
（五）负责县级人大选举事项的具体工作，承办市人大常委会人事任免事项的具体工作。
（六）负责我市的宁德市人大代表、市人大代表换届选举工作，指导县、乡人大换届选举工作。负责检查监督全市贯彻实施选举法、地方组织法和代表法等法律及有关法规的情况。
（七）负责联系我市的各级人大代表，做好代表视察活动的服务保障工作。办理市人大代表提出的议案、建议、批评和意见，办理宁德市人大常委会办公室交办的宁德市人大代表提出的建议、批评和意见，督促承办单位抓落实，按时答复代表。
（八）办理市人代会主席团或宁德市人大常委会交办的有关议案、质询案和批评、建议、意见，提出处理意见或报告。
（九）承办市人大常委会与市政府、市监委、市法院、市检察院以及上级人大常委会、乡镇人大主席团的联系工作。
（十）负责市人大常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对人代会、常委会会议、主任会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。
（十一）负责受理和督办有关的信访案件。
（十二）承担各级人大代表的接待工作；为我市的各级考察调研活动提供相关服务保障工作；受上级人大常委会委托，承担各类会议会务保障工作。
（十三）加强人大常委会机关建设，做好市人大常委会机关党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作；做好党员、干部职工的思想政治工作；做好人大常委会机关精神文明建设；做好人大常委会机关工会、共青团、妇女等工作。
（十四）办理市人大常委会和主任会议以及省、宁德市人大常委会专门委员会和常委会机关交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，福安市人民代表大会常务委员会办公室作为1个预算单位，编报数据包括市人大常委会下属的办公室、人事代表工作室、财政经济工作委员会、环境与城乡建设工作委员会、监察和司法工作委员会、农村经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族华侨台胞工作委员会、信访室等9个委室及1个下属单位（福安市人大代表之家），其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称
|
经费性质
|
人员编制数
|
在职人数
|
|
福安市人大常委会办公室
|
财政拨款
|
28
|
28
|
|
福安市人大代表之家
|
财政拨款
|
7
|
6
|
三、部门主要工作任务
2021年，福安市人大常委会机关及下属单位主要任务是：在中共福安市委的领导下，围绕市人大常委会2021年工作要点安排，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法法律赋予的各项职责，以高度的政治责任感和使命感，奋发有为，扎实工作，努力为常委会依法履职和机关有序运转提供更加优质高效的服务保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）落实常委会重要工作安排。落实会议服务保障，做好市乡两级人大代表换届选举工作，做好市十八届人大一次会议、宁德市五届人大一次会议福安代表团工作，以及常委会会议、主任会议党组会议和市人大常委会机关各类会议等服务保障工作。服务常委会履职，积极参与执法检查调研视察保障工作，协调落实常委会2021年监督工作计划，扎实做好服务代表有关工作，落实挂钩帮扶有关工作要求。
（二）保障机关高效运转。优化管理，加强统筹，提升后勤保障服务水平；严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和我市实施办法；强化老干部服务，加强走访慰问，深化省级示范性老干部党支部建设；落实公文拟办、审签、印制工作要求，严格保密措施和公文处理工作。
（三）强化服务保障能力建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和对地方人大及其常委会工作的重要指示精神，不断提升常委会机关全体工作人员的思想政治素质和依法履职水平。大力支持和保障驻市人大常委会机关纪检监察组开展工作，强化纪律教育和纪律执行，让常委会机关党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。全面加强常委会机关党的建设，推动机关各级党组织标准化、规范化建设。加强干部教育培训力度，全力打造政治强、纪律严、作风正、业务精的人大干部队伍。进一步密切与乡镇、街道人大的联系，加强调查研究工作，不断凝聚工作合力，推进全市人大工作再上新台阶。
第二部分2021年度部门预算表
一、收支预算总表
|
附表1
|
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2021年度收支预算总表
|
|
|
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|
单位：万元
|
|
收 入
|
|
支 出
|
|
|
收入项目类别
|
预算数
|
支出项目类别
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款
|
749.99
|
一、基本支出
|
501.29
|
|
二、基金预算财政拨款
|
|
人员支出
|
421.66
|
|
三、财政专户拨款
|
|
对个人和家庭补助支出
|
17.04
|
|
四、单位其他收入
|
|
公用支出
|
62.59
|
|
五、单位结余结转资金
|
|
二、项目支出
|
248.7
|
|
收入合计
|
749.99
|
支出合计
|
749.99
|
二、收入预算总表
|
附表2
|
|
|
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|
|
|
2021年度收入预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
单位编码
|
单位名称
|
资金来源
|
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金拨款
|
财政专户拨款
|
单位其他收入
|
单位结余结转资金
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
102
|
福安市人民代表大会常务委员会办公室
|
749.99
|
749.99
|
|
|
|
|
|
102001001
|
福安市人民代表大会常务委员会办公室本级（行政）
|
702.98
|
702.98
|
|
|
|
|
|
102001002
|
福安市人民代表大会常务委员会办公室本级（事业）
|
47.01
|
47.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
三、支出预算总表
|
附表3
|
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|
|
2021年度支出预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
单位编码
|
单位名称
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
对个人和家庭的补助支出
|
公用支出
|
项目支出
|
资金来源
|
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金拨款
|
财政专户拨款
|
单位其他收入
|
单位结余结转资金
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
福安市人民代表大会常务委员会办公室
|
|
|
749.99
|
421.66
|
17.04
|
62.59
|
248.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福安市人民代表大会常务委员会办公室本级（行政）
|
702.98
|
379.06
|
17.04
|
58.18
|
248.70
|
|
|
|
|
|
|
|
102001001
|
|
|
行政运行（人大事务）
|
351.24
|
293.89
|
|
57.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102001001
|
|
2010101
|
一般行政管理事务（人大事务）
|
156.40
|
|
|
|
156.40
|
|
|
|
|
|
|
|
102001001
|
|
2010102
|
机关服务（人大事务）
|
36.00
|
|
|
|
36.00
|
|
|
|
|
|
|
|
102001001
|
|
2010103
|
人大会议
|
1.80
|
|
|
|
1.80
|
|
|
|
|
|
|
|
102001001
|
|
2010104
|
人大代表履职能力提升
|
25.00
|
|
|
|
25.00
|
|
|
|
|
|
|
|
102001001
|
|
2010107
|
代表工作
|
25.00
|
|
|
|
25.00
|
|
|
|
|
|
|
|
102001001
|
|
2010108
|
其他人大事务支出
|
4.50
|
|
|
|
4.50
|
|
|
|
|
|
|
|
102001001
|
|
2010199
|
行政单位离退休
|
17.87
|
|
17.04
|
0.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102001001
|
|
2080501
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
38.76
|
38.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102001001
|
|
2080505
|
行政单位医疗
|
18.66
|
18.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102001001
|
|
2101101
|
住房公积金
|
27.75
|
27.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102001001
|
|
2210201
|
福安市人民代表大会常务委员会办公室本级（事业）
|
47.01
|
42.60
|
|
4.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102001002
|
|
|
事业运行（人大事务）
|
37.44
|
33.03
|
|
4.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102001002
|
|
2010150
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
4.24
|
4.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102001002
|
|
2080505
|
事业单位医疗
|
2.15
|
2.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102001002
|
|
2101102
|
住房公积金
|
3.18
|
3.18
|
|
|
248.70
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表公开到功能分类科目的项级科目。
|
四、财政拨款收支预算总表
|
附表4
|
|
|
|
|
2021年度财政拨款收支预算总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
|
支 出
|
|
|
收入项目类别
|
预算数
|
支出项目类别
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款
|
749.99
|
一、基本支出
|
501.29
|
|
二、基金预算财政拨款
|
|
人员支出
|
421.66
|
|
|
|
对个人和家庭补助支出
|
17.04
|
|
|
|
公用支出
|
62.59
|
|
|
|
二、项目支出
|
248.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计
|
749.99
|
支出合计
|
749.99
|
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
附表5
|
|
|
|
|
|
2021年度一般公共预算拨款支出预算表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
其中：
|
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
749.99
|
501.29
|
248.70
|
|
2010101
|
行政运行（人大事务）
|
351.24
|
351.24
|
|
|
2010102
|
一般行政管理事务（人大事务）
|
156.40
|
|
156.40
|
|
2010103
|
机关服务（人大事务）
|
36.00
|
|
36.00
|
|
2010104
|
人大会议
|
1.80
|
|
1.80
|
|
2010107
|
人大代表履职能力提升
|
25.00
|
|
25.00
|
|
2010108
|
代表工作
|
25.00
|
|
25.00
|
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
4.50
|
|
4.50
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
17.87
|
17.87
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
38.76
|
38.76
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
18.66
|
18.66
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
27.75
|
27.75
|
|
|
2010150
|
事业运行（人大事务）
|
37.44
|
37.44
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
4.24
|
4.24
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
2.15
|
2.15
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
3.18
|
3.18
|
|
|
备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。
|
六、政府性基金拨款支出预算表
|
附表6
|
|
|
|
|
|
2021年度政府性基金拨款支出预算表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
其中：
|
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
|
|
七、一般公共预算支出经济分类情况表
|
附表7
|
|
|
|
2021年度一般公共预算支出经济分类情况表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
|
合 计
|
749.99
|
|
301
|
工资福利支出
|
476.66
|
|
302
|
商品和服务支出
|
251.79
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
17.04
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
309
|
资本性支出（基本建设）
|
|
|
310
|
资本性支出
|
4.5
|
|
311
|
对企业补助（基本建设）
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
313
|
对社会保障基金补助
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
附表8
|
|
|
|
2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
|
|
单位：万元
|
|
科目
编码
|
科目名称
|
预算数
|
|
合 计
|
501.29
|
|
301
|
工资福利支出
|
421.66
|
|
30101
|
基本工资
|
148.55
|
|
30102
|
津贴补贴
|
104.17
|
|
30103
|
奖金
|
16
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
32.21
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
43
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
20.81
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.41
|
|
30113
|
住房公积金
|
30.93
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
24.58
|
|
302
|
商品和服务支出
|
62.59
|
|
30201
|
办公费
|
26.24
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
30207
|
邮电费
|
7.5
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
30211
|
差旅费
|
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
30228
|
工会经费
|
3.09
|
|
30229
|
福利费
|
1.42
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
24.04
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.3
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
17.04
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.94
|
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30306
|
救济费
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
16.1
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
309
|
资本性支出（基本建设）
|
|
|
30901
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30902
|
办公设备购置
|
|
|
30903
|
专用设备购置
|
|
|
30905
|
基础设施建设
|
|
|
30906
|
大型修缮
|
|
|
30907
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30908
|
物资储备
|
|
|
30913
|
公务用车购置
|
|
|
30919
|
其他交通工具购置
|
|
|
30921
|
文物和陈列品购置
|
|
|
30922
|
无形资产购置
|
|
|
30999
|
其他基本建设支出
|
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
311
|
对企业补助（基本建设）
|
|
|
31101
|
资本金注入
|
|
|
31199
|
其他对企业补助
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
313
|
对社会保障基金补助
|
|
|
31302
|
对社会保险基金补助
|
|
|
31303
|
补充全国社会保障基金
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
39999
|
其他支出
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九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
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附表9
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2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
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单位：万元
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项目
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预算数
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|
合计
|
0
|
|
1、因公出国（境）费用
|
0
|
|
2、公务接待费
|
0
|
|
3、公务用车购置及运行费
|
0
|
|
其中：（1）公务用车运行费
|
0
|
|
（2）公务用车购置费
|
0
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|
备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。
|
十、部门专项资金管理清单目录
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附表10
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2021年度部门专项资金管理清单目录
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单位：万元
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主管部门名称
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专项资金立项项目名称
|
立项依据
|
执行年限
|
资金拼盘
|
资金分配办法及支出标准
|
|
小计
|
一般公共财政预算
|
政府性基金预算
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
注：本单位无专项资金管理清单目录。
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第三部分2021年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年, 福安市人大常委会办公室部门收入预算为749.99万元，比上年减少21.87万元，主要原因是专项资金每年压缩10%。其中：一般公共预算拨款749.99万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算749.99万元，比上年减少21.87万元，其中：人员支出421.66万元，对个人和家庭补助支出17.04万元，公用支出62.59万元，项目支出248.7万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2021年度一般公共预算拨款支出749.99万元，比上年减少21.87万元，主要原因是专项资金每年减少10%。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
(一)行政运行支出351.24万元。主要用于保障市人大常委会机关正常运、开展人大事务的基本支出。
(二)一般行政管理事务156.4万元。主要用于保障市人大常委会机关开展人大事务的项目支出。
(三)机关服务36万元。主要用于后勤服务支出。
(四)人大会议1.8万元。主要用于常委会会议等会议支出。
(五)人大代表履职能力提升25万元，主要用于人大代表履职经费补助。
(六)代表工作25万元。主要用于人大代表活动经费支出。
(七)其他人大事务4.5万元。主要用于中华环保世纪行等经费支出。
(八)归口管理的行政单位离退休17.87万元。主要用于退休人员支出。
(九)行政单位医疗18.66万元。主要用于医疗保险支出。
(十)住房公积金27.75万元。主要用于在职人员住房公积金支出。
(十一)机关事业单位基本养老保险缴费38.76万元。主要用于在职人员养老保险支出。
(十二)事业运行37.44万元。主要用于市人大代表之家事业人员经费支出。
(十三)机关事业单位基本养老保险缴费4.24万元。主要用于市人大代表之家事业人员养老保险支出。
(十四)事业单位医疗2.15万元。主要用于市人大代表之家事业人员医疗保险支出。
(十五)住房公积金3.18万元。主要用于市人大代表之家事业人员住房公积金支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、财政拨款预算基本支出情况
2021年度财政拨款基本支出501.29万元，其中：
（一）人员经费438.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费62.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2021年预算安排0万元，与上年相比支出下降0%，主要原因是: 2021年预算安排为0，上年预算也是为0，与上年持平。
（二）公务接待费
2021年预算安排0万元，与上年相比支出下降0%，主要原因是:如2021年预算安排为0，上年预算也是为0，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2021年预算安排0万元，与上年相比支出下降0%，主要原因是:如2021年预算安排为0，上年预算也是为0，与上年持平。
六、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2021年福安市人大常委会办公室部门共设置6个项目绩效目标，分别是办公设备购置经费5万元、后勤服务费40万元、人大常委会会议经费2万元、人大代表活动经费25万元、人大代表履职补助经费25万元、一般行政管理事务经费160万元，共涉及财政拨款资金257万元。
（二）绩效目标表及说明
1.部门业务费绩效目标表
我单位无部门业务费绩效目标表。
2.部门专项资金绩效目标表
部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2021年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。
3.有关情况说明
无。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2021年福安市人大常委会办公室（含市人大代表之家）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出62.59万元，比2020年增加2.45万元，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2021年福安市人大常委会办公室（含市人大代表之家）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，福安市人大常委会办公室（含市人大代表之家）本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021福安市人大常委会办公室专项资金基本信息表和绩效目标表
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闽公网安备 35098102351038号